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龙8老虎机注册官网人民政府关于2019年度县级预算执行及其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

来源:审计局     发布日期:2020-12-01     点击数:1 人次

龙8老虎机注册官网人民政府

关于2019年度县级预算执行及其他财政

收支审计查出问题整改情况的报告

 

主任,各位副主任,各位委员:

今年9月,届人大常委会第三十二次会议听取了《关于2019年度级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,常委会对报告进行了审议并提出了审议意见。受县人民政府委托,我向人大常委会报告审计查出问题整改工作部署推进和整改情况,请予审议。

一,整改工作部署推进情况

(一)强化整改组织领导,整改督办力度大

委,政府高度重视审计查出问题的整改,把审计整改作为规范财政财务管理,维护经济安全运行和推动全高质量发展的有力抓手。第二次审计委员会上,县审计委员会主任,县委书记陈科对审计整改工作作了部署,要求全单位各部门采取有力措施,从源头着手健全长效机制,堵塞制度漏洞,切实做到防患于未然。政府组织召开专题会议,研究审计整改工作,要求县审计局列出清单推动改,上门核查督促改,现场抽查促进改等多种措施,对整改情况开展现场核查,开展审计查出问题情况专项查和“回头看”,督有关单位和部门落实整改责任,逐条逐项销号,做好审计“后半篇”文章。

(二)狠抓整改责任落实,整改工作措施实

单位各部门继续坚持“谁主管,谁负责”的原则,主要负责人亲自管,具体抓,严格按照问题清单,建立整改台账,倒排整改时间表,逐条逐项整改销号,审计整改措施扎实有效

)深化审计成果运用,标本兼治成效好

单位各部门以审计查出的问题为导向,坚持举一反三,标本兼治,以审促改,以改促建,对审计发现的问题,深入剖析原因,查找问题根源,加强长效机制建设,切实做到既“治已病”,又“防未病”。修订完善制度5项,以制度化,规范化工作措施保障各项政策贯彻落实。

二,审计发现问题具体整改情况

截至10月底,审计查出问题整改金额13551.44元,占应整改金额60.57%,其中:上缴财政2304元,兑现政策补贴9万元,清理退还35万元,归还原渠道资金77元,规范管理11126.44万。执行审计决定21项,执行率90%,采纳审计建议并整改落实135条,出台规范性文件5项,但也部分问题未彻底整改到位,对于一些体制机制问题,县委,县政府已批转相关部门研究,提出解决的办法;对于管理不规范的一般性问题,需要各部门建章立制予以规范,防止再次发生。单位各部门要相互配合,形成监督合力建立项目事前,事中,事后监管机制,促进审计整改工作落实到位。

(一)级预算执行审计整改情况

1.关于预算编制未统筹考虑上年结转结余问题的整改情况县财政已督促各单位部门强化预算执行,按时核算账务,精细编制部门预算,为政府预算提供准确数据;同时加强财政存量资金的清理清查,统筹使用,确保财政管理更加规范,资金使用绩效更加明显

2.关于预算编制未细化问题的整改情况县财政已督促部门编制部门预算时要更加注重精细化,尽量减少其他支出占比,同时加强审核,切实提高预算编制水平。

3.关于利息收入未全额纳入预算管理问题的整改情况。县财政已于2020年1月将上年度未纳入预算管理的专户存款利息147万元全部缴入金库。同时督促各专户银行及时传递收入凭证,及时处理财政专户资金账务,确保财政收入真实,准确,完整

    4.关于履约保证金收缴不到位问题的整改情况县财政已责成业主单位督促政府投资项目中标人及时缴纳履约保证金,并在全县印发了《关于进一步规范政府投资工程建设项目履约保证的通知》(仪财办〔202034号),对履约保证监督管理责任,履约保证函等事项进行补充和完善

     5.关于公务卡使用率较低问题的整改情况县财政拟在进一步完善公务卡支付环境和消费条件的情况下通过加大公务卡强制结算目录制度执行专项检查控制预算单位现金支出规模规范备用金额度管理等措施,严格公务卡支付管理,确保公务卡强制结算目录制度执行到位

(二部门预算执行和乡镇财政决算审计整改情况

     1.关于政府过“紧日子”要求落实不到位问题的整改情况相关单位已修订完善单位财务管理制度,严控预算支出关口,严禁无预算,超预算列支,严格执行各项经费开支标准,提高预算执行约束力。

    2.关于收入未及时上缴县财政问题的整改情况截至2020年11月,除县发改局的房租收入2.50万元因工会印鉴丢失,待完善印鉴后即缴入国库外,马鞍镇,瓦子镇已将国有资产出租收入,公共租赁住房租金等收入21.98万元上缴至县财政非税专户

3.关于挤占专项资金74.83万元问题的整改情况截至2020年9月思德镇,县教科体局已将原在专项资金中列支的经常性经费74.83万元全部按规定的会计制度进行调整,归还了挤占的专项资金   

4.关于未清理上缴财政存量资金434.52万元问题的整改情况。截至2020年10月底,文星镇,县综执局等7个单位已将财政存量资金434.52万元缴入县财政统筹使用。

5.关于国库集中支付改革制度落实不到位问题的整改情况相关单位修订完善了预算支出管理制度,严格执行国库集中支付改革制度要求,对所有支出通过“大平台”支付到用款对象。

6.关于资产管理仍存在薄弱环节问题的整改情况县发改局,宏德小学已按规定对未入账的固定资产进行补充登记入账。针对全县行政事业单位账面资产数据与资产系统和决算报表反映的资产数据不符的问题,县财政局已安排全县行政事业单位资产清查工作,待工作完成后,以真实准确的数据调整账务,纠正系统和报表数据。

7.关于未按规定开展绩效评价工作问题的整改情况相关单位已完善相关制度,严格按照预算管理要求,科学设定绩效目标,开展绩效评价工作,提高财政资源配置效率和使用效益。

(三)专项审计(调查)情况审计整改情况

1.2019年度脱贫攻坚情况审计整改情况

1)关于个别已脱贫对象存在返贫风险问题的整改情况。金城镇,铜鼓乡,土门镇通过引导贫困户家庭成员外出务工增加收入,落实低保兜底政策等措施巩固脱贫成果,降低返贫风险。

2)关于产业扶持基金管理不规范,效益不明显问题的整改情况。县农业农村局会同县财政局,县审计局等单位,结合《龙8老虎机注册官网贫困村产业扶持基金管理使用专项清理工作实施方案》,组织各乡镇针对产业扶持基金的借款流程,借款对象及使用要求等内容开展培训。同时指导贫困村村集体经济组织及贫困户因地制宜做好产业发展规划,引导贫困户和村集体经济组织积极,正确使用产业扶持基金,发挥扶持基金的效益。

3)关于培训项目实施程序不规范问题的整改情况。县人社局对相关责任人员进行约谈,并完善了培训制度,确保今后扶贫培训项目严格执行政府采购有关规定。

 2.龙8老虎机注册官网2019年度就业创业补助资金和失业保险基金审计整改情况。

1)关于就业创业政策覆盖不全问题的整改情况县就业局通过印发政策宣传卡,开展政策宣讲会,微信公众号推送等方式加大政策宣传力度,以扩大政策覆盖面。同时落实专人负责指导企业准备申报资料,力争让符合政策的所有对象获得补贴

2)关于违规发放就业创业政策补贴资金问题的整改情况。县就业局协同相关用人单位违规获得就业创业政策补贴的对象印发追缴通知书,已收回补贴资金9.94万元(社会保险补贴7.73万元培训职能鉴定补贴2.21万元)缴存财政专户。

3)关于信息化推广运用滞后问题的整改情况。2019年10月,县就业局完成省就业服务管理信息系统V2.0建设并试运行,11月开展操作业务培训,2020年2月正式启用。

(四)政策措施贯彻落实问题的整改情况

1.关于龙8老虎机注册官网10件大事推进落实跟踪问题的整改情况

(1)关于项目未达到形象进度问题的整改情况。朱德故里5A级景区提升工程中的客家民宿博览园建设工程因建设规划等原因已暂停,文物中心陈列布展项目除序厅部分施工图未出未施工外,其他分部工程均按进度实施,仪陇中学新政分校工程现已基本完工,部分项目已投入使用。

2)关于未严格执行环保水保政策问题的整改情况。医疗中心PPP项目污水处理,医疗废物暂存等环保配套设施由中国建筑西南设计研究院有限公司设计图纸与装饰装修和附属工程图纸后期一并出具水保方案已委托第三方机构编制,并已获得相关部门批复。

(五)政府投资项目审计问题的整改情况。关于多计多付工程款的问题,建设单位通过扣减结算款,调整会计账收回多结算的款项,建设单位今后将严格审核变更内容,据实结算工程款。针对政府投资建设项目管理不规范方面的问题,中共龙8老虎机注册官网县委办印发了《关于进一步规范和完善政府投资审计工作的实施意见》(仪委办发〔202011号),进一步明确了政府投资审计工作的重点内容,各参建单位的职责和责任追究等事项,为政府投资项目管理和审计工作提供制度保障

三,推进审计整改工作的打算

下一步,政府将从以下方面做好审计查出问题整改工作:一是进一步完善整改联动机制,压实各单位各部门整改主体责任,坚持分类施策,对整改主体明确,责任明晰的事项,采取有力措施,争取尽快整改到位;对时间跨度长,形成原因复杂,短期难以整改到位的问题,找准症结,相关单位部门配合持续推动问题整改,确保整改不遗一事,不漏一项。二是进一步建立健全整改长效机制,系统分析问题存在的深层次原因和矛盾,建立健全规范预算管理,重大项目落地等制度办法,强化惩戒和教育,发挥信用监管体系作用,做好“治已病,防未病”工作,推动管理措施更加健全,整改质效不断提高,杜绝问题屡查屡犯。三是进一步推动信息数据互通共享,全面开发和整合各种监管信息资源,搭建信息共享渠道,积极运用大数据等信息化手段加强事前事中监管,构建协同共治监管体系。

主任,各位副主任,各位委员,我们将在县人大常委会监督下,按照审议意见要求,继续跟踪相关问题的整改,加强与有关部门的沟通,衔接,确保问题整改到位



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